Templat laporan KPI percuma
Laporan KPI bulanan dengan jadual metrik utama berbanding sasaran dan status, perkara menonjol, isu serta tindakan dengan pemiliknya. Gunakannya untuk memaklumkan pihak pengurusan atau lembaga pengarah tentang prestasi perniagaan.
Kandungannya
SPROUT BOX Laporan KPI Bulanan: September 2026 Perkhidmatan langganan kit masakan, Petaling Jaya, Selangor · Disediakan oleh Daniel Wong, Ketua Operasi Perniagaan · 6 Oktober 2026 |
RM 3.52 juta Hasil bulanan, naik 6.8% berbanding Ogos | 52,340 Pelanggan langganan aktif | RM 57 Kos perolehan pelanggan | 94.6% Penghantaran tepat masa, sasaran 97% |
Ringkasan
September merupakan bulan pertumbuhan yang kukuh, dengan hasil naik 6.8% berbanding Ogos dan pelanggan langganan aktif melepasi 52,000 buat kali pertama. Kos perolehan pelanggan berada di bawah sasaran berkat program rujukan. Dua bidang memerlukan perhatian: penghantaran tepat masa jatuh di bawah sasaran selepas masalah syarikat penghantaran di Johor Bahru, dan kadar pelanggan berhenti melanggan meningkat sedikit dalam kalangan pelanggan pada bulan kedua mereka.
Petunjuk prestasi utama
KPI | Sasaran | Sebenar | Bulan lepas | Status |
|---|---|---|---|---|
Hasil bulanan | RM 3.40 juta | RM 3.52 juta | RM 3.30 juta | Mengikut sasaran |
Pelanggan langganan aktif | 51,000 | 52,340 | 49,860 | Mengikut sasaran |
Pelanggan langganan baharu | 6,500 | 6,910 | 6,120 | Mengikut sasaran |
Kos perolehan pelanggan (CAC) | RM 62 | RM 57 | RM 64 | Mengikut sasaran |
Kadar berhenti langganan bulanan | 7.5% | 8.1% | 7.4% | Tersasar |
Purata nilai pesanan | RM 68.00 | RM 67.20 | RM 67.80 | Berisiko |
Penghantaran tepat masa | 97.0% | 94.6% | 97.4% | Tersasar |
Margin kasar | 38.0% | 38.4% | 37.6% | Mengikut sasaran |
Kepuasan pelanggan (CSAT) | 4.5 | 4.4 | 4.5 | Berisiko |
Pembaziran makanan di pusat pemenuhan | 3.0% | 2.7% | 3.1% | Mengikut sasaran |
Petunjuk status: Mengikut sasaran menepati atau lebih baik daripada sasaran. Berisiko dalam lingkungan 5% daripada sasaran. Tersasar lebih daripada 5% daripada sasaran.
Perkara menonjol
- Program rujukan: tawaran "Beri RM 40, Dapat RM 40" yang dilancarkan pada 1 September membawa masuk 1,840 pelanggan langganan baharu (27% daripada jumlah) dengan kos purata RM 41 setiap seorang, menurunkan CAC keseluruhan kepada RM 57.
- Hasil tertinggi: RM 3.52 juta ialah hasil bulanan tertinggi kami setakat ini, didorong oleh pertumbuhan pelanggan langganan dan Pelan Keluarga baharu, yang kini merangkumi 14% pesanan.
- Peningkatan margin: rundingan semula kontrak hasil tani dengan dua ladang di Cameron Highlands menaikkan margin kasar sebanyak 0.8 mata.
- Kurang pembaziran makanan: ramalan permintaan baharu mengurangkan pembaziran di pusat pemenuhan kepada 2.7%, di bawah sasaran buat kali pertama.
Isu
1. Penghantaran tepat masa jatuh kepada 94.6%
Syarikat penghantaran kami di Johor Bahru, Selatan Express, kehilangan dua pemandu pada minggu 14 September. Kira-kira 1,150 kotak tiba lewat sehari, dan 380 pelanggan menerima kredit berjumlah RM 11,400. Penghantaran di luar Johor Bahru kekal pada 97.8%.
2. Kadar berhenti langganan bulan kedua meningkat
Kadar berhenti langganan dalam kalangan pelanggan pada bulan kedua mereka meningkat daripada 14% kepada 17%. Tinjauan keluar menunjukkan harga selepas diskaun pengenalan tamat (46% maklum balas) dan menu yang berulang (28%).
3. Purata nilai pesanan menurun
Lebih ramai pelanggan memilih pelan dua orang, tiga hidangan selepas diskaun tamat, menurunkan nilai pesanan sebanyak RM 0.80 berbanding sasaran.
Tindakan
Tindakan | Pemilik | Tarikh akhir | Status |
|---|---|---|---|
Tambah syarikat penghantaran kedua di Johor Bahru untuk penghantaran hari Isnin dan Selasa | Faridah binti Osman, Pengurus Logistik | 20 Oktober 2026 | Sedang berjalan |
Beri kredit dan hantar e-mel secara proaktif kepada pelanggan yang terjejas akibat penghantaran lewat | Jasmine Tan, Ketua Pengalaman Pelanggan | 10 Oktober 2026 | Selesai |
Uji diskaun berperingkat untuk bulan 2 dan 3, menggantikan diskaun tunggal kotak pertama | Ethan Lee, Pengurus Pertumbuhan | 1 November 2026 | Belum bermula |
Tambah pilihan menu mingguan daripada 18 kepada 24 resipi | Priya a/p Devan, Ketua Kulinari | 15 November 2026 | Sedang berjalan |
Lancarkan item tambahan (pencuci mulut, sarapan) semasa pembayaran untuk menaikkan nilai pesanan | Ethan Lee, Pengurus Pertumbuhan | 30 Oktober 2026 | Sedang berjalan |
Tinjauan untuk Oktober
Kami menjangkakan hasil kira-kira RM 3.65 juta dan 54,000 pelanggan langganan aktif. Risiko utama ialah prestasi penghantaran di Johor Bahru sehingga syarikat penghantaran kedua mula beroperasi. Laporan KPI seterusnya akan dikongsi pada 5 November 2026.
Lagi templat
- Dapatan kajian: Bentangkan kajian dalam 10 slaid: soalan kajian, cara anda mengkajinya, angka utama, tiga dapatan dengan bukti, maksudnya dan cadangan. Termasuk contoh kajian.
- Laporan tahunan: Rumuskan setahun untuk pihak berkepentingan: surat daripada pemimpin, sorotan kewangan, pencapaian penting, impak, pengajaran dan tinjauan masa depan. Termasuk contoh syarikat dan angka.
- Kertas putih: Kertas putih B2B yang membentangkan hujah untuk pendekatan baharu dengan ringkasan eksekutif, masalah, data sokongan, contoh kes dan sumber rujukan. Gunakannya untuk mendidik pembeli dan menjana prospek.
- Cadangan geran: Cadangan geran badan bukan kerajaan dengan ringkasan, pernyataan keperluan berasaskan data, matlamat dan objektif, aktiviti, penilaian, jadual bajet dan pelan kelestarian. Gunakannya untuk memohon kepada yayasan atau dana CSR.